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郑州市委党史研究室2018年部门预算公开

2019-01-23 09:04 来源: 未知 人气:

 

目 ?录
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? 第一部分 ?部门基本情况
? 第二部分 ?2018年部门预算公开表
? 一、部门收支总体情况表
? 二、部门收入总体情况表
? 三、部门支出总体情况表
? 四、财政拨款收支总体情况表
? 五、一般公共预算支出情况表
? 六、一般公共预算基本支出情况表
? 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
? 八、政府性基金预算支出情况表
? 九、国有资本经营预算支出情况表
? 十、政府采购预算表
? 第三部分 ?2018年部门预算公开情况说明
? 一、收入预算说明
? 二、支出预算说明
? 三、预算收支增减变化情况
? 四、机关运行经费安排情况说明
? 五、政府采购情况
? 六、国有资产占用情况
? 七、预算绩效目标
? 第四部分 ?名词解释

第一部分??部门基本情况
? (一)单位职责
? 1、贯彻中央、省委和市委有关党史工作的指示、决定和部署,指导和协调全市党史工作。
? 2、负责中共郑州市委党史资料、郑州党史大事记年编资料、革命根据地资料、郑州党史人物资料的征集、整理和编纂工作;负责县(市)、区党史史稿和党史图书的审查工作。
? 3、进行党史研究,负责重要党史书籍的编辑、协调、审查和出版发行工作。
? 4、组织开展党史、革命史的宣传教育,参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。
? 5、组织全市党史系统党史业务骨干培训工作。
? 6、指导郑州市中共党史学会工作。
? 7、承办市委和省委党史研究室交办的其他事项。
(二)内设机构设置及下属单位
? 郑州市委党史研究室共分4个处室,分别为秘书处、研究业务一处、研究业务二处、研究业务三处。
? 无下属单位。
?(三)人员构成情况
? 郑州市委党史研究室事业编制(省参公管理)24人,在职实有人数22人;离退休14人,其中离休2人,退休12人。
?(四)车辆构成情况
? 公务用车编制2辆,实际2辆。
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?第二部分2018年部门预算公开表







































第三部分? 郑州市委党史研究室2018年部门预算公开情况说明
? ? ?一、收入预算说明
? ? 2018年收入预算400.19万元,其中:一般公共预算400.19万元(财政拨款400.19万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
? ?二、支出预算说明
? ?2018年支出预算400.19万元,其中:基本支出400.19万元,项目支出0万元。
? (一)按功能科目分类,事业运行291.99万元,培训费5万元,事业单位离退休支出33.49万元,事业单位养老保险缴费支出32.77万元,事业单位医疗支出13.17万元;住房公积金23.77万元。
? (二)按支出用途分类,包括基本支出400.19万元,其中:工资福利支出278.38万元,对个人和家庭补助支出33.49万元,商品和服务支出88.32万元。资本性支出0万元;项目支出0万元。
? (三)主要项目:无。
? 三、预算收支增减变化情况
? (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
? 2018年一般公共预算收支预算400.19万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加1.75万元,增加原因:机关事业单位养老保险改革后相关工资福利支出相应增加。
? 无政府性基金收支预算。
? (二)一般公共预算支出预算情况说明
? 2018年一般公共预算支出预算400.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出330.48万元,占82.58?%;社会保障和就业支出32.77万元,占8.18?%;医疗卫生支出13.17万元,占3.29?%;住房保障支出23.77万元,占5.93%。
? (三)一般公共预算基本支出预算情况说明
? 2018年一般公共预算基本支出预算400.19万元,其中:人员经费311.87万元,主要包括:基本工资85.08万元、津贴补贴71.73万元、奖金51.86万元、基本养老保险30.99万元、基本医疗保险13.17万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金23.77万元、离退休费33.49万元;公用经费88.32万元,主要包括:办公费12万、印刷费18万、邮电费4万、差旅费3万、维护费1万、会议费8万、培训费5万、公务接待0.36万、劳务费2万、工会经费3.14万、福利费2.12万、公务用车运行维护费7万、购置费2万等。
? (四)政府性基金支出预算情况说明
? 2018年政府性基金支出预算0万元。
? (五)“三公”经费支出预算情况说明
? 2018年“三公”经费预算7.36万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费7万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0.36万元。与2017年度相比,额度减少,公务用车运行维护费比去年减1万元。
? “三公”经费支出口径名词解释:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
? 四、机关运行经费安排情况说明:
? 2018年,运行经费安排88.32万元,主要用于单位运行,安排用于购买货物和服务的各项资金,其中:办公费12万、印刷费18万、邮电费4万、差旅费3万、维护费1万、会议费8万、培训费5万、公务接待0.36万、劳务费2万、工会经费3.14万、福利费2.12万、公务用车运行维护费7万、购置费2万等、公务接待费0.36万元
? 费用增减及原因:与2017年相比,会议费增加2万元,增加原因:主要用于全市党史会议召开费用增加;印刷费增加增加3万元,增加原因:编印党史书籍费用。
? 机关运行经费支出口径要在名词解释邮电费指办公场所电话费和因为对外邮寄文件、资料所产生的邮资费;劳务费指单位因工作需要产生的评审费、稿费等支出;印刷费主要是指政府采购印刷费用支出。
? 五、政府采购情况
? 2018年政府采购预算31万元,其中:政府采购货物支出2万元,服务类支出29万元,具体采购明细如下。
? 1.台式计算机,单价0.4万元,数量5个,共计2万元;
? 2.印刷服务,4批次,共计18万元(《郑州党史纵览》、《大事年编》、《市长大事记》、《书记大事记》、《党委工作纪事);
? 3.车辆维修及配件采购,1批次,共计3万元;
? 4.会议服务,3批次,共计8万元;
? 六、国有资产占用情况
? 截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;无单价50万元以上通用设备单位价值100万元以上专用设备。
? 七、空表情况说明(公开空表的主要原因)
? 1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因:中共郑州市委党史研究室归口预算管理单位2018年无政府性基金支出预算。
? 2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因:中共郑州市委党史研究室归口预算管理单位2018年无国有资本经营预算支出。
? 3.2018-2020年财政规划重点项目情况表。空表原因:中共郑州市委党史研究室预算管理单位2018年无该项预算支出。
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第四部分郑州市委党史研究室2018年部门预算名词解释
? 1.事业运行经费。为保障事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
? 2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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